根據省委統一部署，2017年11月10日至12月28日，省委第一巡視組對江蘇省農村信用社聯合社黨委進行了巡視。2018年1月22日，省委巡視組向省聯社黨委反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。
一、整改工作基本情況
省委第一巡視組的反饋意見，指出了省聯社黨委在堅持黨的領導、加強黨的建設、全面從嚴治黨方面存在的突出問題，省聯社黨委認為，巡視反饋的意見客觀中肯、全面深刻，提出的整改意見和建議具有很強的針對性、指導性，符合省聯社實際。省聯社黨委誠懇接受省委巡視組的巡視反饋意見，堅決貫徹省委巡視組提出的整改意見和要求，不折不扣抓好整改落實工作。
(一)提高政治站位，增強整改自覺。省委巡視組反饋意見后，省聯社黨委高度重視，先后召開黨委會、黨委中心組學習會和專題民主生活會，圍繞巡視反饋問題和提出的意見建議，開展專題討論研究。大家一致認為，省委巡視組反饋的意見，體現了中央全面從嚴治黨的要求，體現了省委對省聯社黨委的高度重視和關心愛護，一定要把巡視整改工作作為增強“四個意識”的政治檢驗，作為貫徹落實黨中央全面從嚴治黨戰略部署的實際行動，作為全行業各級黨組織加強黨的建設、推動各項工作的難得機遇，做到在政治高度上突出黨的領導，在政治要求上抓住黨的建設，在政治定位上聚焦全面從嚴治黨，以雷厲風行的作風和堅決果斷的措施，全力抓好巡視反饋意見的整改落實。
(二)堅持以上率下，壓實整改責任。認真落實主體責任，把巡視整改落實工作作為全面從嚴治黨的首要任務。整改工作在省聯社黨委領導下進行，成立省聯社黨委巡視整改工作領導小組，由黨委書記吳萬善同志任組長，黨委副書記胡長征、景伯秋同志任副組長，其他黨委委員為成員。領導小組下設辦公室，景伯秋同志兼任辦公室主任。黨委書記履行巡視整改第一責任人責任，班子成員帶頭對照巡視反饋意見，把自己擺進去，把問題擺出來，深入分析原因，明確整改方向，堅持以上率下發揮示范帶頭作用，深入抓好職責分工范圍內的整改任務落實。
(三)加強督促檢查，推動任務落實。明確要求省聯社黨委巡視整改領導小組辦公室負責巡視整改工作整體推進，黨委組織部牽頭負責日常工作。責成監察室負責整改工作跟蹤督辦，對責任領導、責任部門和整改任務落實情況進行監督檢查，重點督查思想認識、整改進度、建章立制、整改結果等方面情況，形成措施、推動、檢查、評價、問責的完整閉環。著眼于提高整改工作質效，省聯社將問題整改落實情況納入責任領導、責任部門2018年度履職考核重點內容，著力增強責任領導、責任部門抓整改落實的內生動力，推動了整改工作有力有序有效開展。
二、巡視反饋問題整改落實情況
根據省委巡視組反饋的3個方面10個突出問題以及4條整改意見，省聯社黨委及時細化分解為44條具體整改任務，明確了整改內容、整改責任和整改時限。全行業各級黨組織按照即知即改、邊整邊改、真抓實改的要求，狠抓各項整改任務落實工作。
(一)在黨的領導方面
1.關于“黨委在系統內威信不高，號召力、凝聚力不強，一些工作部署難以落實到位，管理、指導、協調、服務職能發揮不充分”問題的整改
一是在2018年度全省農商行工作會議上，對全面從嚴治黨工作進行深入部署，以黨的政治建設為統領，思想建黨、紀律強黨、制度治黨同向發力，切實加強黨對農商行工作的領導，持之以恒正風肅紀，營造風清氣正的良好政治生態。二是結合全省農商行2018年工作目標和總體思路，黨委會研究確定全年重點工作分解實施方案，對重點工作實施項目化管理，明確責任人、時間表和路線圖，定期督辦，營造重點突出、推進有力的工作格局。三是重新明確2018年度省聯社領導班子及職能部門掛鉤聯系片、聯系點，實現對地級市的全覆蓋，重點聯系困難較多和改革走在前列的17家基層農商行，跟蹤督查全行業中心工作和重點事項的落實。
2.關于“一些農商行對省聯社組織的審計活動不主動配合，對審計指出的問題整改不認真，屢審屢犯”問題的整改
一是將“狠抓審計整改落實，深化審計成果轉化利用”作為主要工作事項列入全行業審計工作計劃，并組織序時實施。二是在《2018年農商行內部審計工作指導意見》中，明確提出基層農商行在嚴格審計整改方面，要健全內部審計整改機制、嚴肅責任追究、強化審計綜合分析力度等要求，在年度審計工作質量考核中增加對各農商行的整改工作質量考核評價。
3.關于“重要管理、服務、協調工作不到位，在資源整合、信息化服務、新產品開發方面發揮龍頭作用不夠”問題的整改
一是開展科技管理平臺建設,豐富科技平臺功能，目前項目一期已上線試運行。二是組織實施門戶網站滲透測試集中談判、門戶網站上收集中管理、全省網絡扁平化改造招標等工作。調研基層農商行間駐場實訓交流需求，開展周末課堂經驗交流，促進信息科技項目建設及管理成果的信息共享。三是推廣行業專有云應用，組織開展了基層農商行科技人員云計算專業培訓，制定農商行存量系統遷移至行業專有云方案，相關遷移工作正有序推進。四是大數據服務平臺已完成項目立項和商務談判工作，大數據平臺產品招標工作有序開展。五是組織全省農商行研討2018年度信息科技工作指導意見，修訂信息科技工作考核方案。
4.關于“推進改革力度不大，謀劃改革舉措不多”問題的整改
一是加強調研考察。做好銀監會關于省聯社改革發展和省聯社履職清單討論匯報。考察寧夏黃河農商行、陜西省聯社及秦農商業銀行改革發展工作，借鑒相關改革經驗。二是深化改革研究。組織聘請的南大研究團隊開展獨立第三方省聯社改革方案可行性論證。調研江南農商行創新發展情況，組織召開蘇中片區省聯社改革發展座談會，了解對省聯社行業管理服務、系統改革的意見和建議。組織開展省聯社領導班子成員及部分中層關于省聯社改革的訪談。
5.關于“黨的領導和法人治理相結合不夠，全省大部分農商行沒有將黨的建設列入公司章程，黨的領導核心和政治核心作用在一些農商行發揮不充分”問題的整改
一是向全省農商行下發《關于扎實推動黨建工作寫入農商行章程的通知》，圍繞“把握黨建工作寫入章程的要點、切實履行黨委主體責任、認真做好專項考核與報告”三個方面，對基層農商行提出具體要求，并明確2018年底前必須完成。二是在對全省農商行領導班子和領導人員2017年度考核中，將領導班子貫徹落實“三重一大”決策制度和領導班子成員履行“一崗雙責”作為考核評價的重要內容，堅決維護黨在農商行公司治理中的核心作用。三是發揮省聯社行業管理職能，開展面向基層農商行的關于“三重一大”及企業治理工作的意見征求及問題整改活動，指導農商行正確處理好加強黨的領導和完善公司治理的關系，全面落實“三重一大”決策制度，發揮好黨委把方向、管大局、保落實的作用。
6.關于“對基層農商行執行‘三重一大’制度情況監督檢查不力，一些農商行重大事項議事規則不健全，民主集中制落實不到位，董事長個人說了算”問題的整改
一是擬定對全省農商行“三重一大”決策制度執行情況專項檢查方案，在組織基層農商行紀委自查的基礎上，省聯社組織開展抽查，切實提高專項檢查的實際成效。二是扎實做好2018年度省聯社黨委第一輪巡察準備工作，將“三重一大”決策制度執行情況列入巡察工作的重要內容。
7.關于“政治理論學習抓得不緊，中心組學習流于形式”問題的整改
一是加大學習教育力度。按照《省聯社黨委中心組黨的十九大精神專題學習計劃》，重點加強對黨員領導干部的教育培訓，組織了3次黨的十九大精神專題學習。二是貼近行業實際和中心工作開展學習，精心設計省聯社黨委中心組學習內容，提升了政治理論學習的針對性。三是發揮領導帶頭示范作用，在每次學習會上堅持黨委書記帶頭發言討論，交流學習心得，有效提高了黨委中心組的學習實效。
8.關于“有的黨員領導干部對十九大提出的新理論一知半解，對‘四個全面’‘五位一體’‘五大發展理念’等內容不清楚”問題的整改
一是制定學習教育計劃。深入落實《省聯社黨委關于認真學習貫徹黨的十九大精神的意見》，把學習黨的十九大精神納入了省聯社年度重點工作計劃，將學習十九大提出的一系列新理論作為年度教育培訓的重點。二是創新學習教育方式。上線了在線學習平臺，將黨的十九大精神學習作為必修課程，設置了專題講座、短視頻等內容，增強了學習的吸引力。三是搭建宣傳展示平臺。在“江蘇農商先鋒”微信公眾號上開設“貫徹落實黨的十九大精神”專欄，集中宣傳全省農商行學習貫徹落實黨的十九大精神的系列活動。截至目前，已刊發3期專欄12篇文章。四是參加專題集中輪訓。印發《省聯社黨委辦公室關于組織參加學習貫徹黨的十九大精神集中輪訓班的通知》，計劃在4-6月份組織483名省聯社機關中層管理人員和農商行領導班子成員參加省委組織部、省國資委黨委牽頭舉辦的學習貫徹黨的十九大精神集中輪訓班。
9.關于“意識形態工作重視不夠，對一些網絡輿情應對處置不及時，不敢發聲、不會發聲”問題的整改
一是以全省農商行各項存款余額在全省銀行業中首家超2萬億為契機，組織主流媒體對全省農商行進行一次深度宣傳報道，加強正向輿論宣傳引導。二是進一步明確基層農商行網絡輿情應對處置責任部門、責任人員和責任領導，實施對基層農商行網絡輿情責任落實情況的量化考核。三是明確省聯社和農商行實時在線監測網絡輿情專職人員，提高輿情應對處置管理能力。
10.關于“執行金融政策法規不堅決，有些農商行求大求快心切，立足本地，服務‘三農’、服務小微意識不濃，熱衷壘大戶，大額放貸多，小額放貸少，直接服務農戶力度不大”問題的整改
一是修訂2018年等級管理辦法和經營管理目標考核辦法，增強對農商行服務“三農”的考核力度。二是擬定《省聯社關于全行業2018年信貸工作的指導意見》，要求全行業及早統籌安排好年度信貸計劃，側重抓好涉農貸款投放及服務鄉村振興戰略工作。三是啟動大額貸款報備機制研究，起草大額貸款事后監測報備初步方案，做好大額貸款日常監測管理，逐步改變大額放貸多，小額放貸少的局面。
11.關于“‘三個不低于’要求落實不到位，有的農商行服務小微企業的規模逐年縮小”問題的整改
一是認真落實監管部門對于2018年銀行業普惠金融貸款總體實現“兩增兩控”的要求，在全行業階段性勞動競賽活動和等級管理辦法中將相關目標要求納入考核范圍，有效落實小微企業金融服務工作要求。二是組織相關農商行在宿遷、常州與省農擔公司、區域分公司召開業務合作聯席座談會議，進一步加快業務合作步伐，全面做好家庭農場、專業大戶、農民合作社等新型農業經營主體信貸服務的意見，以更好更快做好“三農”及小微企業貸款投放工作。
12.關于“有的農商行在扶貧資金中弄虛作假，套取利益”問題的整改
在漣水組織召開全省農商行扶貧小額信貸新政策機制貫徹落實會議，通報了全省農商行關于省財政廳扶貧小額貸款政策執行情況專項檢查問題及核實情況，輔導解讀了《關于進一步調整完善我省“十三五”扶貧小額信貸政策有關事項的通知》精神，指導和督促基層農商行認真做好新老政策機制銜接。同時，對下一階段扶貧工作貫徹落實提出“三個到位、四個認真、五個切實”具體要求，全力助推脫貧致富奔小康工程。
13.關于“對區域性、系統性風險排查不細，把關不嚴，措施不實，落地效應不佳”問題的整改
一是對重點單位、重點地區實施名單制管控，確定高風險機構和江蘇銀監局持續關注機構，個性化推進風險化解工作。二是深化客戶風險預警系統應用。啟動客戶風險預警系統2.0版本建設工作，目前預警系統POC已進入實施階段。三是加大工作督導力度。對省內個別潛在區域性風險的地區，繼續派駐工作組，實施“一行一策”指導，全力化解各類風險。
14.關于“一些農商行賬面不良貸款與實際相差懸殊”問題的整改
一是加快政策落實。針對部分農商行隱性不良貸款入賬不實的情況，堅持名單制管控，實時掌握隱性不良貸款實際情況，指導各農商行強化信用風險管控，嚴守信用風險底線。印發《關于真實反映信貸資產質量的通知》，督促相關農商行按計劃做好工作落實。二是堅持個性化指導。召開推進隱性不良貸款入賬反映專題會議，對重點農商行逐一明確壓降目標和方案。截至2017年末，全行業逾期90天以上貸款與不良貸款比例較年初下降了22.8個百分點。
15.關于“一些黨員領導干部合規意識、法制意識淡薄，違規操作，違規放貸，內部制約機制缺失”問題的整改
一是加快制度建設。印發《江蘇省農商行合規體系建設2018年行動方案》，督導基層農商行貫徹執行合規體系建設三年規劃工作要求。二是加強合規文化建設。加強合規文化體系建設，推進合規文化建設從外部驅動向內部能動轉變，用正確的合規理念、法制意識引領農商行經營與發展。三是壓實合規管理責任。修訂《江蘇省農商行合規案防工作考核辦法(2018年度)》，加大合規履職考核權重，同時結合深化整治銀行業市場亂象以及其他合規檢查工作，嚴肅問責各類違規問題。
(二)在黨的建設方面
16.關于“黨建工作過度依賴地方黨委，對系統黨建工作研究少、指導少，管干部與管黨建相脫節”問題的整改
一是加強行業黨建工作指導。印發《全省農商行2018年黨建工作要點》，明確2018年黨建工作指導思想和15項重點黨建工作任務。二是完善黨建工作考核機制。將基層黨建工作納入等級行考核體系，細化思想政治建設考核指標，推動基層農商行黨委落實黨建工作責任。三是強化典型引領。總結推廣基層黨建工作經驗，在“江蘇農商先鋒”微信公眾號上開設“農商銀行黨建風采”專欄，征集優秀黨建創新案例，介紹具有行業特色的黨建工作好經驗好做法。
17.關于“黨建工作力量薄弱，有的把黨務崗位視為‘退休中轉站’”問題的整改
一是優化黨建考核。將黨務干部隊伍建設納入等級行考核指標，要求農商行黨委加強黨建工作力量，注重選拔政治素質好、熟悉經營管理、工作作風正派的同志從事黨務工作。二是配強工作力量。指導規模較大、職工人數較多的農商行設立專門黨務工作部門，配備專職黨委副書記，做到黨建工作有人抓、有機構管;完成省聯社黨建工作人員社會化招聘，調整充實了3名黨務部門專職工作人員，切實加強黨建工作力量。
18.關于“一些農商行黨建工作嚴重弱化、淡化、虛化、邊緣化，處于省聯社與地方黨委‘兩不管、兩不問’狀態”問題的整改
一是突出政治建設。以政治建設為統領深化基層黨建工作，結合公司治理考核，指導基層農商行正確處理黨的領導與公司治理的關系，進一步健全基層農商行黨委“把方向、管大局、保落實”運行機制。二是強化黨建考核。召開2018年度全省農商行工作會議，將黨建和業務工作同部署、同推進，省聯社黨委與62家農商行黨委簽訂了黨風廉政建設責任狀。三是理順管理體制。針對農商行黨組織關系屬地管理體制暴露出的問題，深入調研黨組織實行屬地管理和垂直領導的情況，并向省委、省政府專題報告，提出理順全省農商行系統黨組織管理的政策建議。
19.關于“一些黨員領導干部在黨不言黨，把黨內職務看成‘帽子’，需要時拿出來戴一戴，不需要時放一放，黨內職務只寫在文件上、印在名片上，未落實到工作中、行動上”問題的整改
一是加強教育引導。指導全行業各級黨組織深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和《黨章》、《關于黨內政治生活的若干準則》，教育黨員干部強化黨的意識，牢記自己第一身份是共產黨員，第一職責是為黨工作，推動黨員干部進一步樹牢“四個意識”、增強“四個自信”。二是強化責任落實。結合基層農商行領導班子和領導人員年度考核，重點考核農商行領導班子和領導人員抓基層黨的建設、推動全面從嚴治黨向基層延伸和落實黨風廉政建設責任制等情況，將其作為領導人員履職評價的重要依據。
20.關于“有的黨支部書記不知道黨支部有多少黨員，組織生活流于形式，‘三會一課’不正常，一些黨支部活動應付交差、敷衍了事，有的把黨內活動等同于文體活動”問題的整改
一是深入實施《省聯社黨支部建設規范》，認真落實“三會一課”等基本制度，下發了1-3月黨支部學習提示，組織開展了2017年度民主評議黨員工作，穩步推進省聯社機關黨支部標準化、規范化建設。二是建立和完善黨群工作聯系人制度，每個黨支部明確1名黨群工作聯系人，負責協助黨支部書記開展“三會一課”等黨內活動。三是制定紅色教育計劃方案，擬組織省聯社機關黨員干部、發展對象和入黨積極分子赴浙江嘉興、淮安周恩來紀念館、黃橋紀念館等紅色教育基地接受現場教育，增強黨員意識。
21.關于“一些黨支部‘兩學一做’走過場，僅僅是讀讀文件，不討論不交流”問題的整改
一是深入落實《省聯社黨委關于推進“兩學一做”學習教育常態化制度化的實施方案》，發揮黨委班子的領學促學作用，在黨委中心組專題學習活動中增加交流討論環節，形成了上行下效、整體聯動的總體效應。二是組織省聯社機關各黨支部認真落實《省聯社黨委關于推進“兩學一做”學習教育常態化制度化的工作任務分解表》，細化各黨支部具體任務，明確學習討論時間節點和工作要求，并抓好監督檢查工作，提高學習成效。
22.關于“雙重組織生活不落實，領導干部參加雙重組織生活少”問題的整改
一是突出思想建設。圍繞領導干部參加雙重組織生活規范性、嚴肅性要求，堅持以學習貫徹《黨章》、《關于黨內政治生活的若干準則》為抓手，提高黨員領導干部參與雙重組織生活的認識。二是規范組織生活。印發《省聯社黨委辦公室關于召開2017年組織生活會和開展民主評議黨員工作的通知》，省聯社領導班子成員按要求以普通黨員身份參加了所在黨支部的組織生活會。
23.關于“組織建設不規范，有的黨委到期不按時換屆”問題的整改
一是加強調查研究。圍繞基層農商行黨委規范換屆，認真開展基層農商行黨委換屆時間排查，形成了基層農商行黨委換屆計劃時間表。二是明確責任主體。明確基層農商行黨委按時換屆主體責任，將基層黨委換屆納入黨建工作考核體系，推動基層農商行黨委換屆工作按時開展。
24.關于“干部考察不細，把關不嚴，對所管轄干部的思想狀況、專業能力、工作業績和作風表現等情況知之不多，有些干部任用群眾認可度不高”問題的整改
一是優化干部考察環節。以《黨政領導干部選拔任用工作條例》為根本遵循，將“干部動議、民主推薦、考察、討論決定、任職”五個環節，進一步細化為標準化操作流程，改進干部考察方式方法。二是豐富干部年度考核內容。深入開展年度考核，組成6個考核組，由省聯社領導班子成員帶隊，分片進行現場年度考評，通過述職述廉述黨建、民主測評、個別談話、黨委研究、考核反饋等工作環節，全面了解和客觀評價各農商行領導班子成員的履職情況。三是健全干部日常考察機制。探索建立各個層次的干部綜合面談機制，通過綜合面談，并結合巡查督導、離任審計和業績考核全面了解干部的思想狀況、專業能力、工作業績和作風表現情況。
25.關于“從外系統引進人才透明度不高，操作不規范，條件標準不明確”問題的整改
加強人才引進制度建設，出臺《江蘇省農村信用社聯合社員工招聘管理暫行辦法》，對人才引進方式、程序、標準等情況進行全面細化。規范省聯社機關從外部引入中層管理人員的操作流程，強化盡職調查工作要求。
26.關于“選拔任用干部程序不嚴格，近年來提拔的中層干部未征求紀檢監察部門意見”問題的整改
從嚴落實干部檔案“凡提必審”，個人有關事項“凡提必核”，對紀檢監察部門黨風廉政意見“凡提必聽”，線索具體的信訪舉報“凡提必查”等規定，進一步完善省聯社擬提拔中層管理人員事前征求紀檢監察部門意見流程。
27.關于“任用干部溝通協調機制不健全，有些干部的選拔任用聽取方方面面意見不夠”問題的整改
在干部選拔任用過程中，注重加強與地方政府、監管部門和主要股東溝通協調，建立健全全程溝通協調機制，提高干部選撥任用認可度和透明度。近期對某農商行主要負責人調整中，事前充分征求地方黨委、銀監部門意見，事中與部分董事、監事進行座談溝通，聽取意見，形成共識，達到較好的溝通協調效果。
28.關于“干部交流不規范，統籌考慮不夠，有些干部調動過于頻繁。一些重要人事任免難以推進”問題的整改
一是加強干部交流調研，注重聽取基層聲音。對涉及調整領導干部本人和單位開展調研，充分了解領導干部本人思想動態和所在單位的干部隊伍建設現實，堅持有利于單位發展、有利于個人成長的原則，科學統籌干部調整工作。二是加強綜合研判，提高干部調整科學性。加強農商行領導班子綜合研判，全面考慮班子成員年齡結構、專業結構、學歷結構和其他結構，包括交流人員家庭生活、異地交流路程遠近等情況，在此基礎上提出干部異地交流方案。三是加強對干部交流時機的把握，對干部在同一個崗位任職未滿三年的原則上不作為異地交流對象。四是嚴肅組織人事紀律。對不服從正常組織人事調整的干部加強批評教育;拒不整改的，堅決按組織程序進行處理。
29.關于“對農商行執行組織人事紀律監督、檢查、指導不力，有些農商行主要負責人將自己的妻子、子女安排在任職銀行擔任中層干部”問題的整改
一是加強制度建設。圍繞加強基層農商行選人用人工作的指導，出臺《江蘇省農村商業銀行中層管理人員選拔任用指導意見》，對基層農商行中層選拔任用條件和標準、選拔任用紀律和約束等進行全面規范。二是強化制度執行。認真抓好《江蘇省農村商業銀行中層管理人員提名任免備案辦法》執行，對重要崗位中層干部實行備案制管理，落實好親屬回避等要求。三是限期抓好整改。利用年度對農商行領導人員考核之際，將直系親屬在農商行工作和任職情況作為對領導人員信息核實的重要內容，全面掌握第一手資料，并對違反親屬回避等制度規定的事項限期進行整改。
(三)在全面從嚴治黨以及黨風廉政建設和反腐敗工作方面
30.關于“落實主體責任原則要求多，具體措施少，責任無清單。黨風廉政建設缺部署、少檢查，有些違規違紀問題大事化小，小事化了”問題的整改
一是召開全省農商行工作會議，會議明確了全行業2018年反腐倡廉建設工作指導意見，對2018年反腐倡廉重點工作進行了專題部署。二是省聯社黨委與基層農商行黨委以及省聯社機關各黨支部分別簽訂反腐倡廉建設責任狀，要求各農商行將黨委主體責任進一步細化落實。三是在2017年度全省農商行領導班子和領導人員年度考核中，明確將落實黨風廉政建設責任制情況作為考核重要內容，并將考核結果作為確定領導人員年度考核等次的重要依據。
31.關于“對系統內財務管理、信貸管理、選人用人等方面出現的問題缺少真抓嚴管的決心”問題的整改
一是將對農商行財務管理檢查評價工作列為相關部門2018年重點工作，計劃于6-8月份抽調基層業務骨干組成評價小組，對基層農商行財務管理工作進行“推磨式”財務管理評價。二是起草2018年信貸工作指導意見，指導基層農商行進一步強化信貸管理，落實工作責任。三是完成《江蘇省農商行監督執紀“四種形態”實施細則》和《江蘇省農商行領導任用約談制度》初稿起草，為具體運用監督執紀“四種形態”夯實了制度基礎。
32.關于“有些農商行對黨風廉政建設不研究、廉潔風險點不排查，出現問題包著、捂著，對巡查指出的問題不整改”問題的整改
一是督促全省各農商行根據省聯社《員工異常行為管理辦法》盡快制定相關《實施細則》。二是著手制定2018年度巡察“回頭看”工作方案，對沒見底的問題再了解，對沒發現的問題再發現，對沒整改的問題再督查。三是組織推動2017年度第二輪省聯社黨委巡察組向被巡察單位反饋相關情況，并督促制定問題整改方案，進一步明確整改責任與整改時限，確保巡察反饋問題整改到位。
33.關于“履行監督責任不充分，有的農商行紀委書記掛名不履職，不敢動真碰硬、主動查糾問題”問題的整改
根據省紀委《省屬國有企業紀委工作規定(試行)》文件精神，加強對如何規范全省農商行紀委工作、強化考核、構建經驗交流機制等內容的調查研究，擬起草農商行紀委工作考核辦法，促進各農商行紀檢監察干部特別是紀委書記切實提高履職能力，自覺做到忠誠、干凈、擔當。
34.關于“紀檢監察工作推進力度不大，一些信訪件查處不及時”問題的整改
一是將省委巡視組移交的問題線索作為當前線索處置工作的重點，集中力量安排三個工作組進行查辦，做到快查快結、限時辦結。二是明確專人負責信訪問題線索登記、呈報、轉辦等工作，建立管理登記簿，定期提醒執紀審查人員及時跟進信訪核查工作。三是制定《江蘇省農商行信訪舉報及問題線索處置情況統計表》，強化對基層農商行問題線索處置工作的跟蹤指導。
35.關于“執紀問責不嚴，就事論事處理多，問責追究少，有的以經濟處罰、組織處理代替黨紀、政紀處分，有的干部明顯違紀，簡單地‘一免了之’”問題的整改
一是編印《江蘇省農村商業銀行監督執紀工作指導手冊》，為強化執紀問責提供業務指導和制度保障。二是設計《江蘇省農商行監督執紀情況統計表》和《江蘇省農商行工作人員處理情況統計表》，強化對基層農商行監督執紀工作指導和監督，絕不允許用經濟處罰和組織處理代替紀律處分。
36.關于“勤儉辦行意識不強，強調農商行特殊情況多，考慮嚴格執行規定少”問題的整改
一是將指導農商行紀委加強作風建設監督檢查工作列入省聯社監察室2018年主要工作計劃，研究相關督查機制，嚴厲整治“四風”問題特別是形式主義、官僚主義新表現新問題。二是加強對農商行總部營業辦公用房建設管理的調查研究，起草《關于進一步加強總部營業辦公用房建設管理工作的通知》，指導農商行強化項目預算執行、工程價款結算和決算管理等項目建設重點環節的管理。
37.關于“有的黨員干部紀律規矩意識淡薄，與民營企業比待遇，追求享樂，講究排場，公務用車、辦公用房等方面嚴重超標，違規購卡問題仍然存在，薪酬管理不嚴格，有的農商行違規超發薪酬”問題的整改
一是組織對2017年開展的基層農商行負責人履職待遇、業務支出專項檢查整改情況進行督查，對整改不力的嚴肅問責。2018年1月已對某農商行違規置換公務用車問題進行了查處，給予兩名領導人員行政記過處分。二是擬定了公務用車制度改革方案，明確省聯社本部車改工作于2018年1月啟動，轄內農商行車改工作于2018年3月啟動。三是按照中央、省委和省委巡視辦關于巡視巡察工作的新精神新要求，起草了《省聯社黨委巡察工作實施辦法(試行)》。四是研究制定2018年第一輪巡察工作方案，將領導干部公務用車、辦公用房、職務消費、薪酬發放、違規購卡等方面納入巡察重點內容。
38.關于“一些黨員領導干部坐大樓辦公多，下基層調研少，對基層情況不了解，人員不熟悉，主動學習、研究、思考問題少”問題的整改
一是在2018年度全省農商行工作會議上，及時傳達中央和省委關于改進作風的最新精神，要求全行業深入落實中央八項規定及《實施細則》精神和省委《具體辦法》，堅決防止“四風”反彈回潮，鞏固深化作風建設成果。二是結合2017年度省聯社年終調研收集的181條基層反饋建議，梳理匯總成六大方面43條問題，列入省聯社部門2018年重點工作計劃，破解基層農商行在改革發展過程中遇到的難題。三是印發《關于明確省聯社領導班子及職能部門2018年度聯系片、聯系點的通知》，跟蹤督查全行業中心工作和重點事項的落實情況，開展針對性調研活動，幫助基層農商行協調處理相關問題，提升省聯社服務基層工作水平。
39.關于“分類指導乏力，推進工作中要求‘一刀切’，管理‘一鍋煮’，對有些地方潛藏的大面積金融風險問題發現遲、處置慢”問題的整改
一是出臺《2018年風險管理工作指導意見》，針對不同規模、不同發展階段農商行提出差異化管理要求。擬訂全面風險管理任務清單，要求基層農商行根據自身管理實際確定年度工作重點，細化工作措施，明確工作責任。二是有序開展風險偏好和限額管理工作。出臺《風險偏好和限額管理指導意見》，分類梳理風險偏好和限額指標體系。根據所在地區、規模、管理水平不同確定10家試點單位，并召開專題會議，督導制定差異化工作方案。三是對重點單位實現名單制管理，動態跟蹤信用風險指標變化情況，確定高風險機構和省銀監局持續關注機構，實行分類指導、個性化幫扶。四是分層、分類明確監測重點，對2017年末已經退出的問題機構，持續跟蹤監測，防止問題反彈。
40.關于“機關部門之間配合意識淡薄，對基層需求反應遲緩，服務意識不強”問題的整改
一是召開專題民主生活會，圍繞大興調查研究之風，切實增強服務基層意識，省聯社領導班子開展自我剖析，堅持以上率下，并提出改進機關作風整改措施。二是出臺《江蘇省農村信用社聯合社在線服務平臺事件單管理辦法(試行)》，明確了農商行提交的事件單處理流程，建立事件單協調處理例會制度，并將省聯社各部門事件單處理情況納入年度績效考核。三是強化制度執行，加強工作跟蹤督查。一季度立項督辦單20件，流轉分辦重大事項報告單5件。四是重視基層建議，解決基層系統需求609項。1-2月，省聯社累計受理基層農商行提交的服務事件單8704件，已完成8314件事件單處理工作，服務滿意度達100%。
41.關于“關心群眾利益、回應群眾關切不夠，有些矛盾長期得不到化解”問題的整改
一是關心困難職工生活，春節前組織對困難職工進行了慰問。二是省聯社黨委組織召開民主生活會征求意見座談會，廣泛征求對涉及職工切身利益有關問題的意見和建議，并對意見進行梳理歸類，逐條落實了整改措施。三是組織人員對全省農商行信訪問題重點單位進行督查，共商解決問題的有效途徑。四是持續做好信訪接待、政策宣傳、落實處置工作，有效化解矛盾。
42.關于“工程建設、物資采購招投標不規范，搞變通，規避公開招投標，存在較大的廉潔風險”問題的整改
一是發布《關于統計全省農商行集中采購工作制度建設情況的通知》，要求各農商行根據《國有金融企業集中采購管理暫行規定》、《江蘇省農村商業銀行集中采購工作指導意見》等相關要求上報集中采購工作規范管理的實施情況，并上傳集中采購相關管理辦法。二是明確專人負責，及時了解各農商行集中采購管理工作的實施情況，以制度建設為基礎，抓好集中采購管理工作，最大限度杜絕廉潔風險問題。
43.關于“內控機制不健全，防控體系不完善”問題的整改
一是不斷加快全行業制度體系建設，先后印發了《合規體系建設2018年行動方案》、《江蘇省農商行2018年案防工作指導意見》、《2018年案件防控工作要點》、《基層農商行制度流程建設指導意見》等制度辦法，推動全行業內控制度不斷完善。二是組織開展“制度落實年”活動，下發任務分解表，做好自查自糾，扎實抓好制度落實。三是加強違規違紀警示教育，收集監管處罰案例，利用《合規案防專刊》平臺分次發布，將于年底匯編成冊，對全省農商行干部員工開展警示教育。
44.關于“有的黨員領導干部利用職務職權影響為子女、親屬謀取不正當利益，有的利用貸款權、核銷權謀取私利”問題的整改
一是研究《廉潔風險防控手冊》，編寫方案和2018年警示教育計劃，多種形式促進黨員領導干部增強嚴守紀律的思想自覺和行動自覺。二是下發《關于開展員工賬戶疑點核查的通知》，將審計系統監測篩查發現的疑點數據下發給相關單位，指導農商行進一步核查，并積極做好整改和問責工作。三是組織開展2017年度核銷貸款抽樣調查工作，對核銷貸款登記備案等內容進行審查，防控廉潔風險。四是持續抓好《省聯社工作人員“十不準”紀律規定(試行)》執行，促進工作人員規范用權、公正用權、廉潔用權。
三、下一步整改工作打算
經過2個月的整改，省聯社黨委巡視整改工作取得了初步的成效。但是我們也清醒認識到，這次省委巡視組反饋的問題，大多數需要標本兼治，長期整改。我們將在已有工作基礎上，認真貫徹落實黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，以主動整改的政治自覺、敢于擔當的政治勇氣、永遠在路上的政治定力，全面深入地抓好巡視反饋問題的整改，加強監督檢查，確保整改問題見底、長效機制建立、黨的建設全面加強。
一是深化后續整改。進一步增強政治意識、責任意識和憂患意識，增強落實巡視整改工作的責任感和使命感，圍繞《巡視整改方案》制定的任務書、路線圖和時間表，扎扎實實地做好后續整改。對尚未完成的整改任務，嚴格按照整改計劃，加強督促檢查，確保在規定時間內完成整改;對已經完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈;對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，強化過程督導，確保整改取得實效。
二是加強成果應用。以落實整改為切入點，把做好巡視整改作為改進作風和推動工作的重要契機，將巡視整改落實與日常工作提升融為一體，切實把整改落實與破解全行業難點工作結合起來、與提升服務實體經濟能力結合起來、與建設高素質專業化干部隊伍結合起來、與推進行業改革發展結合起來，充分運用整改成果，逐步形成相互銜接、相互配套的工作機制，做到以整改支三農、促轉型、防風險、強黨建，為全行業高質量發展注入強大精神動力、提供堅強的政治和組織保障。
三是形成長效機制。堅持舉一反三、標本兼治，既大力整改具體問題，又著力建立健全各類規章制度，通過一個問題整改，推動一類問題解決，完善一方面制度體系，特別是要圍繞問題易發多發的重點領域和關鍵環節，不斷強化源頭管理，深化機制建設，著力扎緊制度的籠子，推動形成依靠制度管權管人管事的長效機制，確保各項工作有章可循、有規可遵、有制可守。同時，不斷強化制度的剛性執行和硬性約束，認真組織開展制度執行的監督檢查，切實維護制度的嚴肅性和權威性。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向省聯社反映。聯系部門：省聯社監察室，聯系地址：南京市江東中路395號，聯系電話：025—86699502，郵政編碼：210019，電子信箱：jbc@jsnx.net。
江蘇省農村信用社聯合社黨委
2018年4月1日